一、部門概況

　　（一）主要職能

　　黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院，屬省政府直屬事業(yè)單位，由省工信委協(xié)管；黑龍江職業(yè)學(xué)院，由省工信委主管。我校1948年建校，2002年在原黑龍江機(jī)械制造學(xué)校基礎(chǔ)上升格成立黑龍江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2012年黑龍江科技職業(yè)學(xué)院（原黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院）并入黑龍江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院后更名為黑龍江職業(yè)學(xué)院；黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院由原黑龍江省工交管理干部學(xué)院和原黑龍江省財貿(mào)管理干部學(xué)院合并組建，2007年黑龍江省科技職工大學(xué)并入黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院，黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院和黑龍江職業(yè)學(xué)院是一套人馬、兩塊牌子。為省政府直屬事業(yè)單位，正廳級建制，是教育部批準(zhǔn)成立的公辦全日制普通高等學(xué)校，主要從事高端技術(shù)技能人才培養(yǎng)，是省內(nèi)辦學(xué)規(guī)模最大、專業(yè)門類齊全、地理位置優(yōu)越、師資力量雄厚的綜合性高職院校。

　　（二）職責(zé)任務(wù)

　　黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院承擔(dān)全省成人高等學(xué)歷教育和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育和其它適應(yīng)性培訓(xùn)；承擔(dān)全省各類大、中型企業(yè)廠長（經(jīng)理）、黨委書記、三總師培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)對西藏日喀則地區(qū)和新疆部分地區(qū)黨政干部、專業(yè)技術(shù)人員和企業(yè)家培訓(xùn)任務(wù)；依據(jù)省委組織部培訓(xùn)計劃，承擔(dān)省屬企業(yè)后備干部培訓(xùn)、“清華大學(xué)—黑龍江管理創(chuàng)新大講堂”等高層次干部培訓(xùn)任務(wù)；承辦省工信委和省國資委培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)省內(nèi)安排的職工崗前培訓(xùn)。

　　黑龍江職業(yè)學(xué)院承擔(dān)高等職業(yè)技術(shù)教育（大專）任務(wù)；承擔(dān)立足龍江，輻射全國，培養(yǎng)面向裝備制造業(yè)、畜牧獸醫(yī)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)第一線的高素質(zhì)技能型人才（三年制、五年制）。

　　（三）機(jī)構(gòu)人員情況

　　我校現(xiàn)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)兩個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)一個，編制數(shù)1101人，截止2016年12月31日，學(xué)校在職職工978人，離退休職工690人，其中離休職工19人，退休職工671人。

　　二、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明

　　2015年我校年度決算支出為27343.24萬元，2016年年初預(yù)算24572.06萬元，年中調(diào)增預(yù)算7647.44萬元，調(diào)整預(yù)算為32219.5萬元。2016年決算支出為28394.38萬元，總體預(yù)算執(zhí)行率為88.13%。2016年度學(xué)校總體開支與上年相比變化不大，總體支出比2015年增長1051.14萬元，主要是事業(yè)單位增資因素引起的支出變化。

　　（一）、本年收入完成情況分析

　　2016年學(xué)院總收入為28394.38萬元，其中財政撥款21175.09萬元，事業(yè)收入7219.29萬元。實際收入較上年的27343.24萬元增加1051.14萬元。

　　具體情況詳見“收入完成情況分析表”（表一）。

表一：收入完成執(zhí)行情況分析表

金額單位：萬元

　　（1）、財政撥款完成預(yù)算的135.98%，較年初預(yù)算增加5603.03萬元，主要增加資金包括處室專項219.78萬元，當(dāng)年中央專項3015.59萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)各項財政撥款資金和預(yù)算集中調(diào)整增加的各類撥款收入。

　　（2）、財政專戶資金收入完成預(yù)算的80.21%，較預(yù)算減少3618.86萬元，專戶資金收入減少的原因主要是學(xué)校以支列收，實際收入9130.14萬元，而學(xué)校在2016年度厲行節(jié)約，大力壓縮各項開支，同時為建設(shè)教學(xué)實訓(xùn)綜合樓積攢資金，實際支出僅7219.29萬元。

　　（二）、事業(yè)支出實際完成情況對比分析

　　2016年事業(yè)支出28394.38萬元，其中工資福利支出7280.23萬元，占支出總額的25.64%，商品和服務(wù)支出9499.56萬元，占支出總額的33.46%，對個人和家庭補(bǔ)助支出9138.56萬元，占支出總額的32.18%，其他資本性支出2475.89萬元,占支出總額的8.72%。具體執(zhí)行情況見分析表。

事業(yè)支出分項目對比分析表

金額單位：元

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　學(xué)校2016年年初部門預(yù)算中未安排因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出，年初公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算48.73萬元。

　　2015年度我校也未安排因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算，因我校公務(wù)車輛情況未發(fā)生變化，2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為48.73萬元，與2016年相同。

　　2016年與2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算一樣，均為48.73萬元，具體支出方向為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2015年和2016年學(xué)校公務(wù)車輛情況未發(fā)生變化，因此我校一般公共預(yù)算財政撥款支出的公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未發(fā)生變化。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　我校為公益二類事業(yè)單位，并非行政機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，按通知要求此項經(jīng)費(fèi)應(yīng)與2016年部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致，我校無此項支出。

　　（五）政府采購支出說明

　　2016年我校政府采購支出總額為2433.22萬元，其中：政府采購貨物支出2121.8萬元，政府采購工程支出311.42萬元。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2016年12月31日，我校共有車輛15輛，其中一般公務(wù)用車8輛，其他專用車輛1輛，通勤車輛6輛。其他用車主要是機(jī)要文件交換用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

　　（七）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　2016年我校未申報具體的績效評價項目，只申報關(guān)于招生和就業(yè)情況的績效總體目標(biāo)。現(xiàn)將情況說明如下：

　　我校屬于差額撥款事業(yè)單位，除基本支出外，項目支出均為每年須用專戶資金彌補(bǔ)教學(xué)業(yè)務(wù)和課時工作量支出的不足，我校已按照省財政廳相關(guān)規(guī)定設(shè)定了項目支出的總體目標(biāo)，要確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，招生工作順利，保證就業(yè)率在98%以上，為國家培養(yǎng)更多的優(yōu)秀職業(yè)技術(shù)人才。

　　我校主要從事高端技術(shù)技能人才培養(yǎng)，是省內(nèi)辦學(xué)規(guī)模最大，專業(yè)門類齊全、地理位置優(yōu)越、師資力量雄厚的綜合性高職院校，2015年到2017年，我校每年招生計劃分別為5356人、5272人、5624人，在校生達(dá)到15000人以上。 

　　學(xué)校不斷創(chuàng)新辦學(xué)體制機(jī)制，牽頭成立黑龍江省裝備制造職教集團(tuán)和黑龍江省畜牧獸醫(yī)職教集團(tuán)；與哈電集團(tuán)、鳳凰教育、中科招商、九州電氣、哈飛集團(tuán)等知名企業(yè)開展深度合作。積極開展國際交流與合作，與韓國中部大學(xué)校、韓國京畿科學(xué)技術(shù)大學(xué)、韓國建陽大學(xué)合作辦學(xué)，國際影響力不斷加強(qiáng)，2016年學(xué)校成果導(dǎo)向課程已經(jīng)達(dá)到35門。

　　69年來，學(xué)校向社會培養(yǎng)輸送了20余萬優(yōu)秀畢業(yè)生；以”重實踐、重品質(zhì)、重能力“培養(yǎng)塑造人才，形成了”實踐能力強(qiáng)、行業(yè)品質(zhì)優(yōu)、崗位適應(yīng)快“的人才特色。近三年，學(xué)生在全國和省市各級各類職業(yè)技能大賽上屢獲佳績，其中獲得國家級獎項22項、省級獎項156項。大量優(yōu)秀畢業(yè)生被中海油、中石油等國企錄用，近三年畢業(yè)生平均就業(yè)率98.6%，用人單位總體滿意率98%以上。

　　截至2016年12月31日，我校績效評價涉及的項目資金均用于彌補(bǔ)教學(xué)資金不足以及更好的開展招生就業(yè)工作，學(xué)校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，就業(yè)率達(dá)98%以上，現(xiàn)我校已躋身全國高校就業(yè)50強(qiáng)、全國職業(yè)教育百強(qiáng)。

　　2016年績效目標(biāo)見附表：省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院2016年度整體支出績效目標(biāo)申報表

　　三、專業(yè)名詞解釋

　　（一）、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

　　（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

　　（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（五）、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　（六）、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。

　　（七）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

　　（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　（十一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（十二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十三）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　（十四）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等利費(fèi)等。

　　我校決算詳細(xì)報表見附件.

　　附件1：黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院2016年決算公開附表

　　附件2：省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院2016年度整體支出績效目標(biāo)申報表