根據(jù)《中華人民共和國(guó)信息公開(kāi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》（財(cái)預(yù)[2014]36）等有關(guān)規(guī)定，按照黑財(cái)庫(kù)[2016]62號(hào)文件《黑龍江省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2015年度省本級(jí)部門(mén)決算批復(fù)和公開(kāi)工作的通知》的相關(guān)要求，現(xiàn)將我校經(jīng)省財(cái)政廳批復(fù)的2015年部門(mén)決算公開(kāi)。

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院，屬省政府直屬事業(yè)單位，由省工信委協(xié)管；黑龍江職業(yè)學(xué)院，由省工信委主管。我校1948年建校，2002年在原黑龍江機(jī)械制造學(xué)校基礎(chǔ)上升格成立黑龍江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2012年黑龍江科技職業(yè)學(xué)院（原黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院）并入黑龍江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院后更名為黑龍江職業(yè)學(xué)院；黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院由原黑龍江省工交管理干部學(xué)院和原黑龍江省財(cái)貿(mào)管理干部學(xué)院合并組建，2007年黑龍江省科技職工大學(xué)并入黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院，黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院和黑龍江職業(yè)學(xué)院是一套人馬、兩塊牌子。為省政府直屬事業(yè)單位，正廳級(jí)建制。

 （二）職責(zé)任務(wù)

      黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院承擔(dān)全省成人高等學(xué)歷教育和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育和其它適應(yīng)性培訓(xùn)；承擔(dān)全省各類(lèi)大、中型企業(yè)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）、黨委書(shū)記、三總師培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)對(duì)西藏日喀則地區(qū)和新疆部分地區(qū)黨政干部、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和企業(yè)家培訓(xùn)任務(wù)；依據(jù)省委組織部培訓(xùn)計(jì)劃，承擔(dān)省屬企業(yè)后備干部培訓(xùn)、“清華大學(xué)—黑龍江管理創(chuàng)新大講堂”等高層次干部培訓(xùn)任務(wù)；承辦省工信委和省國(guó)資委培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)省內(nèi)安排的職工崗前培訓(xùn)。

黑龍江職業(yè)學(xué)院承擔(dān)高等職業(yè)技術(shù)教育（大專(zhuān)）任務(wù)；承擔(dān)立足龍江，輻射全國(guó)，培養(yǎng)面向裝備制造業(yè)、畜牧獸醫(yī)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)第一線的高素質(zhì)技能型人才（三年制、五年制）。

（三）機(jī)構(gòu)人員情況

我校現(xiàn)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)兩個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)。截止2015年12月31日，學(xué)校在職職工1007人，離退休職工680人，其中離休職工21人，退休職工659人。

（四）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明

    2015年年初預(yù)算23293.42萬(wàn)元，年中調(diào)增預(yù)算11561.73萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為34855.15萬(wàn)元。2015年決算支出為27343.24萬(wàn)元，總體預(yù)算執(zhí)行率為78.45%。總體來(lái)說(shuō)，2015年度學(xué)校厲行節(jié)約，大幅壓縮各項(xiàng)開(kāi)支，總體支出比2014年降低282.56萬(wàn)元。具體各類(lèi)支出變化情況情況如下：

1、“教育支出”2015年度決算27237.28萬(wàn)元，比2014年度決算減少388.52萬(wàn)元，下降1.41%。其中：

工資福利支出2015年度決算7185.18萬(wàn)元，比2014年度決算減少453.03萬(wàn)元，減少5.93%。主要原因：2015年當(dāng)年增資補(bǔ)發(fā)及2016年人員變化引起的工資福利支出減少 。

商品服務(wù)支出2015年決算10440.3萬(wàn)元，比2014年度決算減少513.98萬(wàn)元，減少4.69%。主要原因：學(xué)校進(jìn)一步減少三公經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)支出及其他商品服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2015年決算7032.74萬(wàn)元，比2014年決算增加1014.28萬(wàn)元，增加16.85%。主要原因：離退休費(fèi)增加、住房公積金和提足補(bǔ)貼增加。

其他資本性支出2015年決算2579.06萬(wàn)元，比2014年決算減少435.78萬(wàn)元，減少14.45%。主要原因：專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算9.54萬(wàn)元，為“三區(qū)科技人才培養(yǎng)計(jì)劃”支出，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

3、“住房保障支出”2015年度決算96.42萬(wàn)元，為住房公積金支出，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

4、2015年決算總計(jì)27343.24萬(wàn)元，比上年減少282.56萬(wàn)元，減少1.02%，主要原因是工資福利支出、商品服務(wù)支出和其他資本性支出減少及對(duì)個(gè)人和補(bǔ)助支出、科學(xué)技術(shù)支出和住房保障支出增加等綜合因素影響下導(dǎo)致的決算總支出減少。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

學(xué)校2015年年初部門(mén)預(yù)算中未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出，年初公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算48.73萬(wàn)元。

2014年度我校也未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算，2014年公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為11.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為50.44萬(wàn)元。

總體上2015年相比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少了12.94萬(wàn)元，減少比例為20.98%。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

我校為公益二類(lèi)事業(yè)單位，并非行政機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，按通知要求此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)與2015年部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致，我校無(wú)此項(xiàng)支出。

（七）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2015年我校政府采購(gòu)支出總額2725.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出119.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出911.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1693.81萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，我校共有車(chē)輛15輛，其中一般公務(wù)用車(chē)8輛，其他專(zhuān)用車(chē)輛1輛，通勤車(chē)輛6輛。其他用車(chē)主要是機(jī)要文件交換用車(chē)。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我校屬于全額撥款事業(yè)單位，除基本支出外，項(xiàng)目支出均為每年須用專(zhuān)戶資金彌補(bǔ)教學(xué)業(yè)務(wù)和課時(shí)工作量支出的不足，我校已按照省財(cái)政廳相關(guān)規(guī)定設(shè)定了項(xiàng)目支出的總體目標(biāo)，要確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，招生工作順利，保證就業(yè)率在98%以上，為國(guó)家培養(yǎng)更多的優(yōu)秀職業(yè)技術(shù)人才。

我校主要從事高端技術(shù)技能人才培養(yǎng)，是省內(nèi)辦學(xué)規(guī)模最大，專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、地理位置優(yōu)越、師資力量雄厚的綜合性高職院校，2014年到2016年，我校每年招生計(jì)劃分別為5356人、5272人、5418人，在校生達(dá)到15500人以上。

學(xué)校不斷創(chuàng)新辦學(xué)體制機(jī)制，牽頭成立黑龍江省裝備制造職教集團(tuán)和黑龍江省畜牧獸醫(yī)職教集團(tuán)；與哈電集團(tuán)、鳳凰教育、中科招商、九州電氣、哈飛集團(tuán)等知名企業(yè)開(kāi)展深度合作。積極開(kāi)展國(guó)際交流與合作，與韓國(guó)中部大學(xué)校、韓國(guó)京畿科學(xué)技術(shù)大學(xué)、韓國(guó)建陽(yáng)大學(xué)合作辦學(xué)，國(guó)際影響力不斷加強(qiáng)。

68年來(lái)，學(xué)校向社會(huì)培養(yǎng)輸送了20余萬(wàn)優(yōu)秀畢業(yè)生；以”重實(shí)踐、重品質(zhì)、重能力“培養(yǎng)塑造人才，形成了”實(shí)踐能力強(qiáng)、行業(yè)品質(zhì)優(yōu)、崗位適應(yīng)快“的人才特色。近三年，學(xué)生在全國(guó)和省市各級(jí)各類(lèi)職業(yè)技能大賽上屢獲佳績(jī)，其中獲得國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)20項(xiàng)、省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)153項(xiàng)。大量?jī)?yōu)秀畢業(yè)生被中海油、中石油等國(guó)企錄用，近三年畢業(yè)生平均就業(yè)率98.6%，用人單位總體滿意率98%以上。

截至2015年12月31日，我校績(jī)效評(píng)價(jià)涉及的項(xiàng)目資金均用于彌補(bǔ)教學(xué)資金不足以及更好的開(kāi)展招生就業(yè)工作，學(xué)校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，就業(yè)率達(dá)98以上，現(xiàn)我校已躋身全國(guó)高校就業(yè)50強(qiáng)、全國(guó)職業(yè)教育百?gòu)?qiáng)。

（十）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專(zhuān)戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。（我校專(zhuān)戶資金主要為學(xué)宿費(fèi)收入）

我校決算詳細(xì)報(bào)表見(jiàn)附件.

　　附件1：黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院2015年決算報(bào)表

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